索引号 113302060029550628/2019-13605
 组配分类 财政预决算  发布机构 自然资源和规划分局
 成文日期 2019-08-02  公开方式 主动公开
宁波市国土资源局北仑分局(汇总)2018年度部门决算

一、宁波市国土资源局北仑分局(汇总)概况

(一)主要职能

1. 承担编制和实施本区域内土地利用总体规划、矿产资源规划及其他专项规划.

2. 按审批权限负责区域内建设项目的用地预审,初审、农用地转用报批;

3. 组织本区域内耕地和基本农田保护;开展土地收储和国有建设用地使用权划拨、有偿出让等工作;负责土地资产和土地市场管理;

4. 承担辖区内不动产登记工作;依法管理采矿权的审批登记发证;

5. 协助综合执法部门做好本区域内国土资源执法监察工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,宁波市国土资源局北仑分局(汇总)部门决算包括:本级决算、分局属国土资源监察大队、分局属矿产资源管理处和分局属不动产登记服务中心决算。

二、宁波市国土资源局北仑分局(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、宁波市国土资源局北仑分局(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

宁波市国土资源局北仑分局(汇总)2018年度收入总计63,594.78万元,支出总计63,594.78万元。与2017年相比,收入总计增加58885.71万元,增长1250.47%。支出总计增加58885.71万元,增长1250.47%。主要原因是:新增征地和拆迁补偿支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计63,364.78万元;包括财政拨款收入63,224.17万元(其中,一般公共预算5,204.03万元,政府性基金预算58,020.14万元),占收入合计99.78%;事业收入17.67万元,占收入合计0.03%;上级补助收入122.94万元,占收入合计0.19%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计63,594.78万元,其中基本支出3,899.20万元,占6.1%;项目支出59,695.58万元,占93.9%。

按支出功能分类,包括社会保障和就业支出300.36万元、城乡社区支出57,904.00万元、国土海洋气象等支出4,778.07万元、住房保障支出496.21万元、其他支出116.14万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出5,434.03万元,政府性基金预算支出58,020.14万元,其他各类支出140.61万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

宁波市国土资源局北仑分局(汇总)2018年度财政拨款收入总计63,454.17万元,支出总计63,454.17万元,与2017年相比,财政拨款收入总计增加58877.06万元,增长1286.34%,支出总计增加58877.06万元,增长1286.34%,主要原因是:新增征地和拆迁补偿支出。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

宁波市国土资源局北仑分局(汇总)2018年度一般公共预算财政拨款支出5,434.03万元,占本年支出合计的8.5%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1326.92万元,增长32.31%。主要原因是:项目经费支出增多。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出5,434.03万元,主要用于以下方面:国土海洋气象等(类)支出4,637.46万元、住房保障(类)支出496.21万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市国土资源局北仑分局(汇总)2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5784.64万元,支出决算为5,434.03万元,完成年初预算的93.94%,主要原因是项目未完成,经费按进度支付。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)事务。2018年年初预算为31.72万元,2018年支出决算为32.41万元,完成年初预算的102.18%, 决算数大于预算数的主要原因是退休人员支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务。2018年年初预算为177.39万元,2018年支出决算为190.45万元,完成年初预算的107.36%,决算数大于预算数的主要原因退休人员支出增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务. 2018年年初预算为70.97万元,2018年支出决算为70.70万元,完成年初预算的99.62%,决算数小于预算数的主要原因退休人员支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)事务。2018年年初预算为25.34万元,2018年支出决算为6.80万元,完成年初预算的26.84%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员支出减少。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)事务 。2018年年初预算为1576.35万元,2018年决算为1710.72万元,完成年初预算的108.52%,决算数大于预算数的主要原因人员变化及工资调整。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项)事务。2018年年初预算为126万元,2018年决算为126万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项)事务。2018年年初预算为14万元,2018年决算为9.9万元,完成年初预算的70.71%,决算数小于预算数的主要原因项目未完成,经费按进度支付。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)事务2018年年初预算为130万元,2018年决算为101.63万元,完成年初预算的78.18%,决算数小于预算数的主要原因项目未完成,经费按进度支付。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源公益服务(项)事务2018年年初预算为80万元,2018年决算为75.89万元,完成年初预算的94.86%,决算数小于预算数的主要原因项目未完成,经费按进度支付。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土整治(项)事务2018年年初预算为85万元,2018年决算为63.98万元,完成年初预算的75.27%,决算数小于预算数的主要原因项目未完成,经费按进度支付。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)事务 2018年年初预算为210万元。2018年决算为288.15万元,完成年初预算的137.21%,决算数大于预算数的主要原因业务费支出增多。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)事务 2018年年初预算为1036.94万元,2018年决算为1093.43万元,完成年初预算的105.45%,决算数大于预算数的主要原因人员变化及工资调整等。

国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)事务 2018年年初预算为1733万元,2018年决算为1222.21万元,完成年初预算的70.53%,决算数小于预算数的主要原因年中项目未完成,经费按进度支付。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务 2018年年初预算为435.34万元,2018年决算为493.68万元,完成年初预算的113.4%。决算数大于预算数的主要原因正常调整增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)事务 2018年年初预算为2.59万元,2018年决算为2.53万元,完成年初预算的97.68%。决算数小于预算数的主要原因人员变化及工资调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

宁波市国土资源局北仑分局(汇总)2018年一般公共预算财政拨款基本支出3,776.26万元,其中:

人员经费3,350.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其它社会保障缴费等。

公用经费426.17万元,主要包括:办公费、印刷费、 ?公务用车运行维护费、差旅费等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出58,020.14万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出57,904.00万元、其他(类)支出116.14万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

宁波市国土资源局北仑分局(汇总)2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1300万元,支出决算为58,020.14万元,完成年初预算的4463.09%,主要原因是新增征地和拆迁补偿支出。

城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项)。2018年年初预算为1300万元,2018年决算为1240.32万元,完成年初预算的95.41%,决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年决算为56663.69万元,比2018年年初预算增加56663.69万元,决算数大于预算数的主要原因是新增征地和拆迁补偿支出。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为47.45万元,支出决算为29.41万元,完成预算的61.98%,其中:因公出国(境)费用支出决算为8.70万元,完成预算的100.0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为15.28万元,完成预算的47.7%;公务接待费支出决算为5.44万元,完成预算的80.59%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,杜绝浪费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加10.43万元,增长54.95%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算8.70万元,比上年决算数增长35.94%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务与业务等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是出国次数增多。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计2人次。

(2)公务接待费:2018年度公务接待费决算5.44万元,比上年决算数增长28.61%。主要用于接待公务与业务等支出。增加的主要原因是项目委托数增多,相应的人员招待费增多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待72批次,累计690人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算15.28万元,比上年决算数增长82.99%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出15.28万元,主要用于业务及公务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。增加的主要原因是业务及公务增多导致公车运行维护费相应的增多。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2018年度宁波市国土资源局北仑分局(汇总)没有项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018宁波市国土资源局北仑分局(本级)1 家行政单位以及,以及下属1 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出308.73万元,比上年度增加124.99万元,增长68.03%,主要原因是劳务费、邮电费等支出增加。

2.政府采购支出情况

2018年度宁波市国土资源局北仑分局本级及所属各单位政府采购支出总额1165.8万元,其中:政府采购货物支出25.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1140.61万元。授予中小企业合同金额1165.8万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额25.19万元,占政府采购支出总额的2.16%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,宁波市国土资源局北仑分局本级及所属各单位共有车辆 10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)指:用于未归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:用于机关事业单位实施养老保险缴纳的基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指:用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)指:用于上述项目以外其他用于行政事业单位离退休克方面的支出。

15.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)行政运行(项)指: 用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源规划及管理(项)指: 用于国土资源规划.研究.管理方面的支出。

17. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源调查(项)指:用于土地资源调查评价.土地利用变更调查.地籍调查等方面的支出。

18. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项)指:用于土地利用临测.耕地保护.土地分等定级.土地评估等方面的支出。

19. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土资源公益服务(项)指:用于国土资源部门土地.地质.矿产实物资料和信息资源采集.处理并提供社会公益展览和服务,国土资源知识普及等方面的支出。

20. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)国土整治(项)指:用于国土部门国土整治方面的支出。

21. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质矿产资源利用与保护(项)指:用于国土部门地质矿产资源.地质环境.地质遗迹等开发.利用.监测.保护等方面的支出。

22. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)事业运行(项)指:用于事业单位的基本支出。

23. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)指: 用于除上述项目以外其它用于国土资源事务方面的支出。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指: 用于行政事业单位按人力资源和社会保障部.财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)指: 用于按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

26.城乡社区支出(类)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地收益基金支出(项)指:反映从国有土地收益基金收入中安排用于其他支出。

27.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)指:反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

附件:宁波市国土资源局北仑分局(汇总)2018年度部门决算.xls